17-不符合纠正和预防措施程序

17-不符合纠正和预防措施程序2003-7-1发布发布2003-7-1实施实施1浙江盾安精工股份有限公司浙江盾安精工股份有限公司不符合纠正和预防措施程序不符合纠正和预防措施程序编号-EP17版次A0EMS程序文件程序文件页次1/31目的目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2适用范围适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责职责3.1综合办公室为环境管理体系发出《不符合、预防和纠正措施报告》归口管理负责部门。3.2当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不符合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。3.3当管理评审或其他情况出现不符合时，由综合办公室发出《不符合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。3.4各部门对发生的不符合情况采取措施减少所产生的影响，并采取纠正和预防措施，予以完成并验证效果。3.5管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调的作用。4工作程序工作程序4.1不符合来源a与环境管理体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；b活动、产品、环境出现重大问题，造成重大环境污染或环境事故，或超出公司规定的标准；c相关方投诉；d内、外部审核出现不合格；e管理评审出现不合格。4.2不符合的分类4.2.1一般不符合：对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题，不影响体系的运行。4.2.2严重不符合a体系出现区域性失效，例如某一要素、某一关键过程重复出现的失效现象。即多次重复发生，而又未采取有效的纠正措施加以纠正；b体系运行出现区域性失效，例如某一部门中有关要素的全面失效；c体系运行后仍然造成了严重的环境危害，说明体系未能对重要环境因素进行有效的控制。2003-7-1发布发布2003-7-1实施实施2有限公司有限公司不符合纠正和预防措施程序不符合纠正和预防措施程序编号-EP17版次A0EMS程序文件程序文件页次2/34.3各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交综合办公室进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下：a查明不符合发生的原因；b有效纠正；c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。4.4不符合的处理4.4.1对日常运行过程中发现和发生的不符合