19-环境管理体系内审程序

19-环境管理体系内审程序2003-7-1发布发布2003-7-1实施实施1浙江盾安精工股份有限公司浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序环境管理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件程序文件页次1/411目的目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。22适用范围适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。33职责职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。44工作程序工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；c即将进行第二、三方审核。。4.3审核的准备4.3.1组建审核组。a.审核组长：由综合办公室成员担任。b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。4.3.2审核组的职责a.审核组长(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。(2)确定审核范围。(3)确定审核结果。(4)向环境管理者代表汇报。b.审核组成员(1)根据审核准则进行审核。2003-7-1发布发布2003-7-1实施实施2浙江盾安精工股份有限公司浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序环境管理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件程序文件页次2/4(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。(2)提供审核所需的资料及作现场