废物预接收管理程序(第三版)

惠州TCL环境科技有限公司文件编号：TCL/COP版本号：实施日期：页码/总页数：第1页/共3页废物预接收管理程序1.目的：1.1确保公司与客户签订的工业废物合同符合地方或国家的法律法规的要求；1.2确保废物在收集前经过审慎地鉴定及合理的分类，初步判明废物的流向，为废物的包装、收集、运输、贮存、处理与处置提供技术保障和支持，保障废物的安全处置，保障员工的安全健康；2.适用范围：本程序适合于工业废物预接收的整个过程，本文所指的废物不包含医疗废物，本程序不适合生产辅料及其它入库材料的管理。3.职责：3.1业务部：负责市场开拓、业务洽谈；负责合同相关信息的收集、拟制、修改；负责收运信息的传递，现场收运工作的协调与异常处理；3.2技术服务部负责业务开发过程中的技术指导与支持；对危险废物“入”的批准与监督，对交易中存在的重大法务和安全风险提供技术支持和建议；以国家规范化经营要求为目标，建立、完善和督导规范化经营行为；负责对业务开发样品的检测；3.3环境安全部负责总体协调从市场调查到废物收集、运输、贮存及处置整个过程的安全评估与防护、负责应急预案的制定，应急及突发事故的调度；负责安全防护、安全生产的指导、培训和监督；4.程序内容：4.1术语定义4.1.1废物预接收：指通过对待收集废物的信息调查、检测、工艺小试等方式，依据“可接收、可处置”的原则，由核准作出“接收或不接收”结论，签发《废物预接收确认书》，业务部据此签订合同，供应链依《废物预接收确认书》作为接收的重要凭据，各处置车间依此进行处理或处置。4.1.2可接收：指待收集废物符合公司经营许可证许可范围与数量；4.1.3可处置：指待收集废物不仅符合可接收要求，而且公司具备可对其资源化、无害化、减量化或可依法依规委外处理的能力；4.2废物接收入库的前提条件所有废物接收前，需完成废物的预接收程序，获得《废物预接收确认书》做为接收的必要凭据；4.3废物预接收程序废物预接收流程图见附件《危险废物预接收流程图》所示；4.3.1业务部获取废物信息业务部需将从客户收集的废物信息详实填入《废物信息调查表》、《危险废物成分参考表》中；并协助客户或采样人员对应采样废物采集具有代表性的样品，并填写《客户样品采样记录表》，可保留现场照片做参考，具体采样数量、方法、要求按照《合同签订样品采集要求一览表》、《业务样品送样要求一览表》执行；惠州TCL环境科技有限公司文件编号：TCL/COP版本号：实施日期：页码/总页数：第2页/共3页废物预接收管理程序4.3.2废物的初步判定业务部将“三表一样一签一照”等废物信息传递至核准，技术服务部需对废物进行初步判断，确定检测、分析项目，并对其进行废物特性判定、半定量及定量测试；4.3.3综合性判断核准对废物信息与检测结果进行比照，进一步确认检测项目或工艺小试需求，当信息不足以判断废物特征时，核准应知会业务部，必要时深入客户现场调查；4.3.4废物核准核准根据客户提供的废物信息，借助检测/IQC/辅助实验等手段，结合“可接收、可处置”原则，确定废物规范化名称和分类，初步明确废物处置方式或废物去向，建议废物包装、标识、运输、贮存等有关技术要求，编制《废物预接收确认书》，设置IQC检测指标；4.3.5合同的订立业务部根据核准签发的《废物预接收确认书》，同客户报价、还价、订立合同；4.3.6合同评审合同签订必须进行合同的技术评审，核准将审核意见写入《合同会签记录表》中；4.3.7废物信息的沟通所有废物信息应及时录入《废物信息数据库》，定期进行市场与运营间废物信息的沟通，确保必要的废物信息的流通；4.3.8废物接收前的准备废物接收前需完成废物预接收程序，业务部依据《废物预接收确认书》组织收运，供应链、生产部等其它部门依据指令保证废物的安全接收、贮存与处置；4.3.9废物入库与IQC符合性检测废物在入库前需按照完成IQC符合性检测，出具《危险废物IQC检测报告》做为入库的必要凭证，保证废物的分类及安全贮存，并对废物接收过程中的异常进行及时反馈、统计及初步分析；4.3.10废物信息的传递废物信息在公司内部需按照《废物预接收确认书》所核准的名称、危险废物代码及其它信息进行传递；5.附件5.1《废物预接收流程图》5.2《合同签订样品采集要求一览表》5.3《业务样品送样要求一览表》5.4《检测室项目检测周期》6.记录表格6.1《废物预接收确认书》6.2《废物信息调查表》6.3《危险废物成分参考表》6.4《客户样品采样记录表》————受控文件未经许可，禁止私自复印————附件1废物预接收流程图责任部门废物预接收流程图业务部技术服务部总经理或授权人业务部获取客户废物信息信息预判断信息齐备？完成三表一签一照信息加工样品检测废物特性分析辅助实验综合判断编制《废物预接收确认书》可接收？签发《废物预接收确认书