2附件：EHS管理实施要点及审核

序号序号占比占比实施要点实施要点工作要求工作要求责任处室责任处室1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传；形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。办公室2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。培训效果验证。办公室、各处室1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门；办公室、各处室2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理；对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料办公室、各处室—现场的工艺规程及管理文件符合所有的EHS法律法规的要求；品保—现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。品保3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。办公室1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录；危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。办公室2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与；在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。各处室3、识别的危险源、环境因素不出现漏项；各处室4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价，确定处室重点危险源、重要环境因素。各处室1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符；办公室2%4%5%要素及占比要素及占比1环境、职业健康安全方针2法律法规收集及合规性评价43环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划目标、指标与管理方案5%环境、职业健康安全管理体系审核指导要求环境、职业健康安全管理体系审核指导要求2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准；办公室3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻；班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。各处室4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源；办公室、各处室5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。方案排期表，并且追踪落实完成情况办公室1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等；各处室2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定；安全管理人员的组织机构、岗位职责各处室3、配备完善的管理机构，从事环境、健康、安全管理工作。组织机构图办公室能力：1、负责安全管理的人员具有相应的力相关资质证明，安全员从业资格证。办公室2、从事特殊作业的人员具备相应的能力特种作业人员操作资格证书。各处室3、并且以上人员的能力要求能够在相应的管理文件中得到体现办公室、各处室4、建立了完善的培训管理系统办公室、各处室5、相关人员得到应有的培训（包括员工、外来人员）外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往来人员。）各处室6、现场的人员都得到操作规程的培训并与有相应的能力。班组级教育时的，进行操作规程的培训。各处室4能力、意识和培训目标、指标与管理方案5%2%5%5资源、作用、机构、职责和权限6培训：1、对所有新入职员工实施三级教育，具体要求按照《三级教育卡》；办公室、各处室2、制定本部门在职员工的安全培训矩阵，并按照培训矩阵实施培训；办公室3、培训结束后要对被培训人的培训效果进行验证，若仍未到达相应的能力要求，则应继续进行培训。办公室、各处室1、EHS目标、管理方案及方案实施结果在内部得到有效的沟通各处室2、建立有效的信息反馈系统，并对员工反馈的EHS问题作出有效反应每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材料。各处室1、在使用现场能够获得EHS管理的相关文件；各处室2、各项工作记录保存完成，需要时能够方便查阅；各处室1、对所有装置制定检测计划；电机、叉车、压力表、计量表、储存罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。物流、生产2、由具有相应能力的人员按计划实施检测；找相关方进行检测。物流、生产3、检测方法遵循法律法规、公司规程的要求；物流、生产4、检测记录说明位置点、监测结果和情况说明；监督报告、物流、生产5、现场所有的安全装置和设备维护良好，装置上有清楚的标签或商标；各处室6、安全装置的故障、误差和问题能沟及时被发生并给予解决；检查记录表，各处室1%1%5%运行控制文件、文件控制、记录控制信息交流协商和沟通能力、意识和培训9.1工艺安全5%97687、员工有良好的安全意识，规程和防护措施得到实施；各处室8、当贮存和使用时，高压气瓶处于安全管理状态，燃料气瓶与氧化气瓶隔离存放。设备、生产1、所有压力容器包括租赁的容器有详细的检验计划，检查频次及检查方法符合法律法规、标准及公司规程的要求；设备、生产2、检查人员具备必要的