采购控制程序ISO9001-2015版

采购控制程序ISO9001-2015版采购控制程序SZ/PD-8.4.1-141.1.目的目的通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。2.2.范围范围本程序适用于本公司产品的供方选择、评价和采购的控制。3.3.定义定义3.1技术文件：指本公司或客户为满足采购条件提供的技术规范、标准、图纸等文件化资料。3.2采购文件：指本公司或客户提供的采购合同、订单、协议、计划委托书、传真、委托（外协）加工单等文件化资料。4.职责职责4.1质技部门负责提供采购要求所需的技术文件。4.2供销部负责准备采购所需的采购文件。负责主要生产物资、辅助生产物资和一般物资的采购计划实施和管理采购信息的传递管理。4.3质技部负责一般物资的进货验收工作及质量状态标识。4.4供销部负责供应商的选择、开发、评价与管理。4.5质技部负责主要生产物资、辅助生产物资和工序委外加工产品的进货检验、试验、分析。4.6各用料部门负责提出非计划类物资的采购申请5.5.程序程序5.1采购流程5.2采购物资类型5.2.1本公司充分考虑了不同物资对产品实现或最终产品的影响，并以此决定在采购过程中对所购物资及供方的控制类型。1>主要物资A：能直接作为产品组成部分或构成产品实体的，对产品加工过程或最终产品的质量有直接影响且影响重大的物资，如基材、浸渍纸等。为本公司提供该主要物资的供应商为关键供应商。2>辅助物资B：不能作为产品主要组成部分的物资，如包装箱。为本公司提供辅助物资的供应商为一般供应商。3>一般物资C：除主要生产物资、辅助生产物资以外的其他物资。为本公司提供一般物资的《供方调查评定表》《合格供方名单》合格/每年一次评定供应商评定淘汰/再选择选择供应商录入合格供方名单《采购计划》各部门采购需求《采购申请表》《采购合格》《进货检验记录》订单采购实施供应商交货合格入库进货检验不合格退货或特采《产品检验规程》《产品检验规程》供应商为一般供应商。5.2.2本公司依据所购物资对产品实现或最终产品的影响程度，实行分类控制。1>凡对本公司产品质量有影响的主要生产物资均应列入本公司的《原辅料材料清单》按《产品的监视和测量控制程序》进行控制。2>凡对本公司产品质量没有影响的一般物资按《采购控制程序》进行控制。5.2.3本公司依据所购物资的重要程度对供应商实行分层管理。为本公司提供主要物资的供应商，