报表管理制度

报表管理制度报表管理制度报表管理制度批准/日期审核/日期1.目的目的为了规范各种记录表格的填写和管理，特制定本制度。2.适用范围适用范围适用于工艺记录、运行记录、设备记录、各种检查表、检验报告、表单的发放、填写、流转、收集、整理和保存。3.职责职责3.1综合部负责新表外送印制、分发，填写后记录的收集、整理和保存。3.2各部门负责本部门记录新表的申请印制、保管、发放、填写、整理和移交。4.工作内容工作内容4.1样表设计：各部门根据本管理制度汇编中相关制度要求设计本部门的样表，经总经理审查通过后交生产部集中存档。样表要求内容完整，样式精简，数据一目了然，内容主从分明。4.2记录表格的印制：样表印制程序按照采购程序执行。由各使用部门申购，总经理批准，生产部提供样表，采购送外印制，库房发放。4.3样表内容的更改：4.3.1记录表格出现以下情况可以更改,（1）由于设备或工艺改变后已不适合于表格填写；（2）内容和样式出现重大错误或失误；（3）不能准确反应被记录对象的特征；（4）设计出更为适用（优秀）的记录表格；（5）与最新制度或相关标准冲突。4.3.2更改程序由生产部或使用部门提出更改申请，并由申请部门提交新样表（打印页和电子版），生产部组织相关技术人员讨论后报总经理审批。通过后由生产部更新存储的样表，并重新印制和发放。原则上在讨论通过的下月实行新表。4.4记录表的分类生产运行记录包括：交接班记录、巡视记录表、工艺记录、工艺调整单、生产运行记录表、高压操作票、污泥处置运行记录、设备日常检查、维护保养记录、异常情况记录表。4.5记录表的填写、整理和移交内容4.5.1记录表的填写要求（1）填写数据清楚，字迹工整；（2）描述语言要求简洁，言简意赅；（3）内容翔实，包括完整；（4）必须有记录人和记录填写时间；（5）指针和刻度仪表读数要求有估读位，数字显示仪表要求记录多次变化中显示次数最多的值；（6）必须填写质量管理统一编制的记录号。4.5.2记录表的分类整理每类记录若每月有20页以上按照月整理成册,每月不足20页但每季度有20页按季度整理,每季度不足20页但每半年累计有20页,其余按年分类整理.设备保养和维修记录在完成工作且填写相关记录后当月移交生产部分类整理。4.5.3移交整理成册后,添加统一的封面和封底后及时交生产部统一存放.4.6记录表的整理分析和存储4.6.1整理分析生产部收到